第一部分 概况

　　一、本部门职责

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）、承担麻地会乡人民群众的中西药结合疾病预防。

（三）、急诊、急救等服务。

( 四）、以公共卫生服务为主，提供预防保健基本医疗等综合服务，加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病对农民健康的危害。

(五)贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他；

(六)贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，

(七)编制年度预决算，

二、机构设置情况

　 内设机构及下属单位

内设机构 6 个，分别是：院办，财务，内科，药房，公共卫生，合医，无下属单位。

三、部门预算单位构成

只涉及本院，无下属单位

第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

方山县峪口镇卫生院张家塔分院2020年一般公共预算收入 337282元，财政拨入 337282 元。其中基本支出 338282    元，项目支出  0  元，较2019年  535687   元减少了 198405元，减少了 37%，变动主要原因是：2020年底退休3人，经费减少。

方山县峪口镇卫生院张家塔分院2020年一般公共预算支出337282元，其中基本支出  337282 元，项目支出 0  元。较2019年  535987 元减少了  198405  元，减少了 37 %。

1.基本支出:⑴工资福利支出337282元；⑵商品和服务支出  0  元；⑶对个人和家庭的补助  0 元。

2.项目支出  0   元。

方山县峪口镇卫生院张家塔分院2020年政府性基金预算收入   0元，支出 0  元，其中：基本支出 0  元，项目支出  0  元。

二、机关运行经费安排情况说明

    办公费   0   元

差旅费   0   元

印刷费  0    元

邮电费  0    元

电费    0    元

水费   0     元

取暖费  0    元

维修（护）费 0   元

委托业务费   0   元

物业管理费   0   元

其他公用经费 0   元

公务接待费0   元

公务用车运行维护费 0   元

其他商品服务支出   0   元

三、“三公”经费预算及增减原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元。

1、2020年因公出国（境）费用 0   元，比2019年减少（或增加）   0   元，原因是：  我单位不涉及 。

2、2020年公务接待费   0    元，比2019年减少（或增加）   0  元，原因是：  我单位不涉及  。

3、2020年公务用车运行维护费  0  元，比2019年减少（或增加）  0  元，原因是：   我单位不涉及     。

4、2020年公务用车购置费  0 元，比2019年减少（或增加）     0  元，原因是：  我单位不涉及       。

　四、政府采购情况

　　2020年方山县峪口镇卫生院张家塔分院及二级单位政府采购总额 0   元。其中：政府采购货物预算   0 元，政府采购工程预算  0  元，政府采购服务预算 0   元。

　　五、重点项目绩效管理情况

2020年方山县峪口镇卫生院张家塔分院涉及绩效管理的项目共  0个，涉及一般公共预算拨款 0  元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：方山县峪口镇卫生院张家塔分院车辆编制数为0辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆），车辆实有数0辆（其中行政单位0辆，事业单位0辆）。

　　2、房屋情况：方山县峪口镇卫生院张家塔分院及办公用房面积1200平方米。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明无。

　　七、其他说明

　　无。

第三部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指县直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过县场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

第四部分2020年度部门预算报表

见附表：方山县峪口镇卫生院张家塔卫生院2020年.xls