一、部门概况

（一）部门主要职责：

  1、负责全县环境卫生整治工作。

2、农村改厕，除四害等工作。

（二） 内设机构及下属单位

   内设办公室、卫生股，改厕股。

二、部门预算单位构成

本部门预算单位包括机关预算。

三、部门预算收支情况

（一）收入预算

部门预算收入720722  元：财政拨款 720722 元，其中基本支出 720722 元，项目支出  元。比上年减少19 %，减少 175202  元。

（二）支出预算

部门预算支出720722  元，比上年减少19  %，减少175202   元。

1.基本支出:⑴工资福利支出663722  元；⑵商品和服务支出57000  元；⑶对个人和家庭的补助   元。

2.项目支出  元。

四、机关运行经费安排情况说明

    办公费30000 元

差旅费 10000元

劳务费2000 元

邮电费 元

电费 元

水费 元

取暖费 元

维修（护）费 元

委托业务费 元

物业管理费 元

其他交通费10000 元

其他商品和服务支出5000 元

五、政府采购安排情况说明

    本单位政府采购无安排。

六、名词解释

1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

七、“三公”经费预算及增减原因

2019年部门预算中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为0  元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费 0元，因公出国出境  0元。同上年相比增减0 %。

八、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：方山县爱国卫生运动委员会公车辆编制数为0辆。

　　2、房屋情况：方山县爱国卫生运动委员会办公用房面积0平方米。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明无。

九、重点预算项目情况说明

本单位无重点预算项目，无绩效。

2019部门预算公开表.xls