一、部门概况 

　　（一）部门主要职责 

　　1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务； 

　　2、承担农村疾病预防控制； 

　　3、妇幼保健； 

　　4、健康教育； 

　　5、突发公共卫生事件处理； 

　　6、村卫生室管理； 

　　7、村级卫生人员培训； 

　　8、卫生信息统计等。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　本部门决算包括方山县峪口镇卫生院决算，无下属单位决算。 

　　（三）内设：医疗科，护理，药房，办公室，财务科 

　　（四）部门人员情况 

　　单位编制数6人，其中：事业编制6人；实有在职人数6人。 

　　二、（部门）2018年度部门决算情况说明 

　　（一）2018年度收入支出决算总体情况 

　　1、收入总计1045899.56元。包括： 

　　（1）公共预算财政拨款收入820966元。 

　　（2）政府性基金收入0元。 

　　（3）事业收入179610.80元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　（4）经营收入0元。 

　　（5）其他收入621.74元，为预算单位取得利息收入。 

　　（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　（7）上年结转和结余44701元。 

　　 2018年总收入比上年1086302.79元，减少3.72%，减少40403.23元，其中：事业收入减少54.38%，减少214101.26元，由于就诊病人减少。 

　　2、支出总计1045899.56元，包括： 

　　（1）基本支出681047.54 元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出500815元，对个人和家庭的补助支出0元，商品和服务支出180232.54元。 

　　（2）项目支出364852元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，包括公共卫生资金和基本药物零差率补助资金等。 

　　 总支出比上年增加0.4%，增加4297.75元，其中：人员经费增加62%，增加193152.62元；日常经费增加54%，增加214643.87元；基本公共卫生项目支出增加7.6%，增加25789元。 

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2018年度公共预算财政拨款支出865667元，其中：基本支出500815元，项目支出364852元。 

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 

　　2018年度我单位“三公经费”0，与上年相比无增减。 

　　（四）机关运行经费执行情况说明 

　　2018年本单位机关运行经费 524084.54元，其中：办公29534元，印刷费96120.48  元，邮电费800元，差旅费18826元，劳务费49742元，日常维修费11600元，专用材料及一般设备购置费291912.26 元，办公用房水电费6949.8元，办公用房物业管理费 0元，其他交通费18600元。 

　　（五）、政府采购执行情况说明 

　　本单位今年政府采购为0。 

　　三、名词解释 

　　1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

　　四、国有资产占用情况 

　　本单位的房屋资产240000 元，面积900平方米，属正常办公业务使用。其他固定资产1870612.2 元，本单位价值50万元以上大型设备有0台，100万元以上的大型设备0台。 

　　五、单位绩效评价工作情况 

　　根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度建设，对2018年度决算一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得一定成效。 

　　六、2018年度本单位无重大项目 

方山县北武当镇卫生院2018年决算公开表.xls