一、部门概况 

　　（一）部门主要职责： 

　　  方山县第二中学校始建于1999年9月，属县财政全额预算拨款的事业单位，财务核算执行《中小学会计制度》。学校办学宗旨：实施初中学历教育，促进基础教育发展。 

　　（二） 内设机构及下属单位 

　　 方山县第二中学校经机构编制管理部门核定编制人数119人（其中在职人员115人，退休2人，遗属补助2人），内设12个科室。在校教学班22个，学生人数1029人。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本部门预算包括机关预算。 

　　三、部门预算收支情况 

　　（一）收入预算 

　　部门预算收入8715325.00元：财政拨款8715325.00元，其中基本支出7138642.00  元，项目支出 0 元。上年部门预算收入为8698854.00元，增加 16471.00元。比上年增加0.1 %. 

　　（二）支出预算 

　　部门预算支出8715325.00元，增加 16471.00元。比上年增加0.1 %. 

　　1.基本支出:⑴工资福利支出8706781.00元：其中基本工资支出4872660元，津补贴支出867380元，年终一次性奖金为406055元，绩效工资为2554686元，其他工资和福利支出6000元;⑵商品和服务支出 0元;⑶对个人和家庭的补助 8544.00元。 

　　2.项目支出 0 元。2017年预算支出0元，2018年预算支出0元，比上年增加0元。上下年一致，说明无增减。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　 本单位无机关运行经费。 

　　五、政府采购安排情况说明 

　　 本单位今年政府采购预算为0。 

　　六、名词解释 

　　本单位无专业性较强的名词。 

　　1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

　　七、“三公”经费预算及增减原因 

　　2019年部门预算中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为 0 元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0 元，因公出国出境 0 元。同上年相比增减 0。 

　　八、国有资本预算情况说明 

　　本单位无国有资本预算。 

　　九、重点预算项目情况说明 

　　本单位于重点预算项目，无绩效。 

2019部门预算公开表.xls