一、方山县城内小学，是由1974年建造，历史悠久的一所全制小学。

1、部门主要职责 

　　（1）实施小学学历教育，促进基础教育发展。

(2)小学学历教育，相关社会服务。。 

　　2、部门人员情况 

单位编制数62人，其中：行政编制0人，事业编制62人；实有在职人数64人，包含民办教师2人。

二、部门预算单位构成 

　　本部门预算是本单位预算。 

　　三、预算收支增减变化情况说明 

　　二、部门预算收支情况

（一）收入预算

部门预算收入4655559元：财政拨款4655559元，其中基本支出4655559元，项目支出0元2016年部门预算收入为4184495.56元，比上年增加了471063.44元，与上年相比增加了11.25%。政府性基金预算收入为0，与上年一样，无增减，增幅为0。项目支出0元,与上年一样，无增幅。 

（二）支出预算

部门预算支出4655559元：其中基本支出4655559元，项目支出0元。2016年预算支出为4184495.56元，比上年增加了471063.44元，与上年相比增加了11.25%。

1.基本支出 ⑴工资福利支出4545191元；⑵商品和服务支出0元；⑶对个人和家庭的补助110368元。政府性基金预算收入为0，与上年一样，无增减，增幅为0。 

　　2.项目支出0元，与上年一样无增减，增幅为0。 

　　政府性基金预算支出为0，与上年一样，无增减，增幅为0。 

四、机关运行经费安排情况说明

由于我单位的各项运行经费不做预算，所以不做安排。

　　五、政府采购安排情况说明 

　　本单位今年政府采购预算为0，与上年一样无增减，增幅为0。 

　　六、名词解释 

　　1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　2、项目支出，主要是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标。 

七、“三公”经费预算及增减原因

2018年部门预算中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为0元，其中：公务接待费0元、公务用车购置和运行费0元（公务用车运行维护费0元）。

八、国有资产占用情况说明

    2017年我单位部门预算总额为418.44万元，2018年我单位部门预算总额为430.47万元，比上一年增加12.03万元，增加了2.87%。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效

 2018 城内小学预算公开表(2).xls