大武卫生院2017年决算公开说明

一、 部门主要职责及机构设置情况

方山县大武镇中心卫生院的主要职责

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、承担农村疾病预防控制；

3、妇幼保健；

4、健康教育；

5、突发公共卫生事件处理；

6、村卫生室管理；

7、村级卫生人员培训；

8、卫生信息统计等。

二、部门决算单位构成

本部门决算包括机关决算和下属单位决算。大武镇中心卫生院设办公室、预防保健科、财务科、内科、外科、妇科、中医科、放射科、检验科、B超室11个科室，编制人数50人，在职50人。下属单位无

二、 决算收支增减变化情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计6085671元。比上年比上年增加10.3%，增加570075元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入4700723元。比上年增加284443，增加6.4%

（2）政府性基金收入0元。比上年无增减

（3）事业收入，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本年度1063066元，比上年减少35223元减少3.2%

（4）经营收入0元。

（5）其他收入指银行利息本年1882元。比上年增加855元

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）上年结转和结余3000元。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拔款结转结余，不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计6103025元，比上年增加620767元。增加11.3%包括：

（1）基本支出 元主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本年5003195元，比上年增加640639元，增加14%，其中：工资福利支出2835501元，比上年减少20.1万元，减少6.6%，对个人和家庭的补助支出685122元，比上年增加40.8万元。其中退休费24.6万元采暧补贴19.8万元。商品和服务支出148.2万元。比上年增加41.3万元，增加38.6%。支出增加原因主要是健康教育扶贫工作加大了经费支出。

（2）项目支出主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，本年109.98万元比上年减少19872元，减少1.77%。包括商品和服务项目74.96万元，比上年减少26.44万元。个人和家庭补助项目（老乡医退养）35.02万元等。

（3）经营支出0元。

（4）对附属单位补助支出0元。

（5）结余分配0元。

（6）年末结转和结余15984元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度公共预算财政拨款支出4687739元，比上年增加271459元，比上年增加6.1%。其中基本支出358.79万元，项目支出109.98万元。包括保用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（三）、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

本年度公务接待费0元比上年没有增加，公务用车运行维护费0元比上年没有增加，出国出境及国内旅游费0元，比上年无增减。我单位遵照上级精神，严格控制三公经费的开支，取缔一切不必要开支。

四、机关运行经费执行情况说明

2017年本单位机关运行支出 148.26万元，比上年增加413594，主要是健康教育扶贫工作加大了经费支出。其中：办公及印刷费 138343元，比上年减少135126元，邮电费 7935元，差旅费  19870元，比上年增加14753元，会议费0元，无增减，福利费 0元，日常维修费 119221元，专用材料及一般设备购置费821282 元，办公用房水电费 19317元，比上年减少11348元办公用房取暖费 253283元，比上年增加144680元，办公用房物业管理费 0元，比上年减少5200元，公务用车运行维护费以及其他费用 10.33万元。

五、政府采购执行情况说明

本单位今年政府采购为0。比上年无增减。

六、名词解释

1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

七、国有资产占用情况：

我院总资产1364.4万元，其中流动资产274.5万元，固定资产610.7万元，在建工程477.86万元（竣工，决算手续未办），无形资产1.47万元。（固定资产中，房屋96万元，专用车辆1辆，6.5万元，单价200万以上的设备0万元）

八、重点项目绩效评价结果预算结果情况说明

   我院财政拔款全部为人员工资，我院注重社会效益。严格按照上级有关精神执行绩效考核、评比、及实行。

  预算支出严格按照上级有关要求，历行节约，压缩开支，比上年减少1.77%

大武镇中心卫生院2017年公开.xls

方山县大武镇中心卫生院

2018.9.26