县委巡察组：

根据县委统一部署，2023年9月28日至2023年12月31日，县委第一巡察组对我院进行了政治巡察。2024年4月11日，县委第一巡察组向我院反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、履行巡察整改主体责任情况

一是提高站位，把握政治要求。院务委员会把巡察反馈意见作为对医院落实上级决策部署的一次“整体把脉”和领导干部廉洁从政的一次“集中问诊”，把抓好巡察整改作为落实全面从严治党、强化党内监督、解决“顽症”、“痼疾”的重要途径和手段。深刻领会县委巡察工作的部署要求，与医药领域反腐败问题集中整治和整治群众身边不正之风和腐败问题同部署，同督促，同落实，从严从实抓好巡察整改。年初把巡察整改工作作为今年医院重点工作之一，在推进医院工作的每月例会上常研究、常督促。 二是加强领导，压实主体责任。加强与县委巡察组沟通联系，一把手亲自主持制定整改方案，协调巡察整改中的各类事项，督促领导班子成员及各责任科室落实整改;班子成员按照职责分工，认真抓好分管领域整改工作;各责任科室认真贯彻院整改工作要求，立行立改。全范围形成以上率下、督导问责、统筹兼顾的整改工作格局。 三是明确责任，推进整改落实。医院召开专门会议，根据巡察组反馈的意见,梳理出4个方面24个具体问题，制定整改措施39条，形成《整改工作方案》，并逐项明确责任领导、责任科室及完成时限。各责任科室对照《整改工作方案》，对能够立行立改的整改事项，实行逐项销号，整改到位一项对账销号一项。对属于长期性的整改任务，明确责任人和整改时限，倒逼进度，确保巡察整改问题一个不落、按时完成、见底清零。 四是建章立制，健全长效机制。建立巡察整改工作机制，规范整改程序、严格整改标准，推动巡察整改任务落实到位。在解决具体问题的同时，坚持把整改和深化标本兼治有机结合起来，建章立制、堵塞漏洞。

     二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署情况

1.贯彻落实党中央、国务院关于医药体制改革的决策部署不到位

(1)落实医联体建设的要求有差距。

整改情况：1.我院下沉23位医护人员到各乡、镇卫生院开展诊疗服务，参与家庭医生签约等工作。定期组织高年资医护人员进行义诊及巡讲，到目前为止前往6个乡、村义诊，受益人次共计371人次，培训村医69人次，服务内容丰富多样，对各种病症进行初步筛查、筛查出2例疑似癌症患者建议到上级医院进一步诊断，同时给予健康指导、治疗建议。我院2024年对各乡镇卫生院进行义诊和乡村医生培训全覆盖。2.由于信息科人员不足，我院于2024年5月6日，新招入1名工作人员，专门负责“行走的医院”远程会诊挂号，并提前通知出诊医生按时接诊。

整改成效：已完成

(2)执行药品耗材集中带量采购政策不力。

整改情况：1.2024年4月26日，我院召开药事委员会研究，根据医保集采政策，为了满足群众需求，今年比去年增加了23个采购品种。2.经院务会研究决定，我院于2023年12月24日出台《方山县医疗集团集中带量采购结余留用资金分配方案》（方医集字〔2023〕5号），按方案进行分配。

整改成效：已完成

(3)药品供应保障能力不足，不重视群众用药需求。

整改情况：2024年4月26日，我院召开药事委员会，根据医保集采政策和药品挂网平台政策，增加急需常用药品如护胆片、消炎利胆片等，制定了特殊患者临时用药采购制度，今年特需药根据患者用药申请共增加了5个品种，尽力满足群众用药需求。

(4)深化人事薪酬制度改革有偏差，未按上级要求制定绩效考核方案，绩效考核制度执行不力。

整改情况：1.经院务会研究决定，我院于2024年2月26日出台《方山县人民医院绩效薪酬考核分配实施方案》（方医字〔2024〕5号）文件，并向人社、财政、卫体局报备。2.2024年4月10日院务会研究，医疗纠纷涉及的相关责任人应承担的损失从2024年1月份起，在每月的绩效工资中逐月扣除。

整改成效：已完成并长期坚持。

(5)人才队伍建设薄弱。

整改情况：1.在县委组织部、县人社局等部门的大力支持下，我院赴山西医科大学参加校园招聘，招进硕士研究生及本科生共5人，目前已上班。6月28日我院又向人社部门上报招聘计划共11人。2.经过充分论证决定引入省市级专家（高级职称）进行技术培训与指导。同时出台《方山县人民医院提升医疗技术便民惠民实施方案》（方医字〔2024〕22号）文件。3.我院于2024年3月29日开始，邀请省级医院专家先后共5次来我院开展小针刀手术，共诊治患者107人，培训、授课5次，参加培训50人次，收到良好效果。影像科聘请省医知名专家常驻我院，对我院医务人员进行核磁影像技术指导。2024年3月开始骨科聘请省级专家多次义诊、手术示教。8月8日，北医三院蒋毅“博士工作站”在我院启动揭牌仪式，诊治骨科病人50余人，成功开展了3例单侧双通道脊柱内镜下腰椎管减压髓核摘除术（UBE)。4.与山西省妇幼保健院、儿童医院、吕梁市人民医院签订帮扶协议，5名医师长期驻我院进行传、帮、带。

整改成效：已完成并长期坚持

2.政治担当不足，防范重大风险的重视程度不够

(1)监督管理不到位，医风不正问题依然存在。

整改情况：为了更好的为病人服务，促进医患关系更加和谐。我院成立医院医德医风管理领导小组，建立起了科学规范、程序严密、制约有效的监督约束机制，有效防止不正之风的发生。多次开会强调注意服务态度，并在院内各处张贴院长热线电话，切实解决广大患者诊疗过程中的各种难题。

整改成效：已完成并长期坚持。

(2)未经批准或超范围开展医疗活动，存在医疗责任风险隐患。

整改情况：经院班子集体研究，急诊科留观病人原则上不超过72小时，确需住院转入相应科室或相应专业医师进行诊治。

整改成效：已完成

(3)对数据安全建设认识不足，机房管理存在安全隐患。

整改情况：2023年11月16日巡察组对我院机房进行安全检查，发现机房摄像头数量少，存在无法监控的区域;网线凌乱不符合机房走线要求;无备份一体机等问题。我院立即对机房进行整改，机房重新布局六类网线通过地板走线，同时对院内网络ip进行扩展;增加摄像头覆盖全区域;配备备份一体机全天对数据进行全量备份。

整改成效：已完成

(4)病案存放管理不规范，存在安全隐患。

整改情况：已启用新医院病案室，密集架已安装完成。

整改成效：已完成

3.担当意识不强，履职尽责不到位

(1)推进医疗民生实事不力。县人民医院于 2021年底投入建成血液透析室，具备开科条件，但仍未投入运营，建成以来仪器设备一直处于空转运行状态，日常维护不能间断，经测算每年仍继续产生运维费用。医院领导班子对透析室如期开科工作的组织推动不力，既浪费了医疗资源，又不能方便我县的患者就近就医。

整改情况：2024年1月3日开科运行，目前收治病人12人，科室人员：医生2名，护士5名，技师1名。目前有两名护士在外学习，科室每月集中学习一次，共学习5次，医生、技师、目前在岗的3名护士，均有外出学习培训记录。

整改成效：已完成

(2)责任意识不强，工作不严谨。一是病案质控管理不到位。二是慢性病鉴定工作不严谨。

整改情况：我院成立病历质控小组，定期对运行病历首页、病程记录等方面进行全面质控，质控结果纳入绩效考核。病历书写质量逐步提高，慢病审核严格执行标准。

整改成效：已完成

4.执行医保政策跑偏变味，涉嫌违规违约使用医保基金。

(1)低指征住院。

整改情况：每周中层例会，院领导反复强调要规范使用医保基金，对住院指征不是很明确的，首先要科室讨论确定是否入院治疗。同时对临床医师进行思想教育与专业培训2次。6月份医务科组织病历质控小组人员对在院病人进行抽查，未发现低指征住院病人。今后将长期坚持，严格按医保规定规范收治病人，确保医保基金安全运行。

整改成效：已完成

(2)“挂床”现象严重，涉嫌违规使用医保基金。巡察期间通过不定时查房、查床发现，大部分住院病人上午治疗完毕就离开医院、晚上不在医院住宿等情形，且均未履行外出请假手续，属于“挂床”。

整改情况：进一步完善住院病人管理制度，未经科主任、护士长、主管医生允许，病人不得擅自离开医院，每个病房都张贴入院宣教内容，对新入院病人及家属护士要介绍住院病人管理制度，并将宣教内容一式两份，一份留档，一份给病人。7月份，我院通过自查未发现有“挂床”病人。

整改成效：已完成

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

1.开展清廉医院建设不扎实。

一是制度机制不健全。县医院未建立“小微权力”清单，没有结合实际制定药品、耗材、医疗设备采购等制度，未构建完善权力公开透明、规范有效的制度机制，无法保证制度可执行、可监督、可检查、可问责，为医院高质量发展提供坚强的政治和纪律保障;二是开展廉政教育活动力度不够。县医院未能深入开展党纪国法教育、廉洁从业和警示教育，不执行医德医风考评制度，难以教育引导和约束医务人员廉洁自律。

整改情况：已完善医药、耗材、设备采购制度，做到物资采购公开、透明。今年已开展廉政教育6次，重新学习《医务人员廉洁从业九项准则》，引导医务人员廉洁自律。

整改成效：已完成

2.人民至上理念树立不牢固，为民服务意识淡薄。

(1)对群众反映的问题消极应对。2022年8月24日投诉人反映从2022年8月4日起多次到县人民医院进行驾驶证换证体检时，均以车管所系统故障为由无法办理，经当事人与车管所联系告知是医院系统问题。反映人前往办理体检至反映之日，系统出现故障长达20天没有恢复正常运行，存在推诿扯皮、消极应付行为，医院对相关责任人仅进行了口头教育。

整改情况：经调查核实，我院工作人员由于对系统业务不是很精通，当时找不到问题，用排除法就耽搁了几天，还是找不到问题，后来通过县交警队联系了吕梁市车管所，但在后期的沟通方面比较困难，导致驾驶员换证体检时间拖延。

整改成效：已完成

(2)门难进、脸难看、事难办现象时有发生，屡被投诉，医院处理力度不够。

整改情况：召开了专题研究，认真梳理投诉问题。对因服务态度反复被投诉，医院除给予通报、绩效扣款外，同时开展警示教育活动，提高服务意识。

整改成效：已完成并长期坚持。

3.中药饮片采购不规范，存在廉洁风险。

方山县人民医院中药饮片采购活动，由于医院采购量较小，没有以招标、谈判或询价等方式进行，只是在 2017年进行了实地考察，直接单一确定供应商。历届领导班子针对中药饮片独家供货的现状，没有召开会议进行研究，独家供货至今，存在一定的廉洁风险。

整改情况：2024年4月26日，召开药事委员会，根据医保政策，结合医院采购量，以谈判方式增加供货商（国药集团山西医药有限公司）。

整改成效：已完成

   4.财务管理不规范。

经查阅财务资料发现人民医院财务管理方面存在工程款多支付税金、入账资料不完整等现象。

整改情况：1.财务科已追回工程款多支付税金1192.8元。2.第186号凭证发放事由与领取明细，财务科在院办公室找到发放文件及花名，然后规范入账。3.第225号凭证支付无车牌号一事，经财务科核实，凭证装订时支付明细车牌号被掩盖。

整改成效：已完成

（四）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，监督检查党组贯彻落实新时代党的组织路线情况

1.内控机制不健全，制度履责落实不到位。

(1)机关制度执行不严格。巡察期间经巡察组实地抽查发现方山县人民医院工作人员在执行上下班签到制度、外出请假制度不严格，签到表签到率低，外出人员做不到按规定登记备案，请假人员不签请假条，全院非紧急岗位工作人员工作状态整体比较散漫。

整改情况：进一步完善了考勤制度，加强纪律观念教育。已经多次在中层例会上反复强调迟到、早退问题，组织人员不定期进行查岗，对迟到、早退人员严格按考勤制度执行。

整改成效：已完成并长期坚持。

(2)固定资产管理不严格。近五年来未按照《事业单位国有资产管理暂行办法》规定，进行过固定资产的账实比对及报废核销处置工作，损坏的固定资产(仪器设备)没有进行登记，随意放置在医院的各个角落，也没有按程序上报有关部门进行报废处理，可能导致后期无账可查、账目不清、资产流失等一系列的问题。

整改情况：已经建立了固定资产管理制度，所有在用设备进行了账实比对，所有过期、报废设备已经联系方山县财政局进行了报废。

整改成效：已完成

2.基层党组织建设不到位。

(1)支部班子不健全。

整改情况：我院于2024年6月13日召开了党员大会，补选支部委员会委员，而且得到中共方山县委批复。

整改成效：已完成

(2)党内政治生活不规范，未按要求开展组织生活会。

整改情况：通过集中学习、“三会一课”、主题党日、交流研讨等多种形式，督促广大党员读原著、学原文、悟原理，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的纪律建设的重要论述和关于党纪学习教育的重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，进一步强化党的创新理论武装，严格规范落实工作流程，认真做好会前准备工作，确保组织生活会开出质量、开出成效。2023年度组织生活会党员民主评议已按规定组织全体党员进行评议。

整改成效：已完成

   3.选人用人不规范，考核制度不健全。

经了解方山县人民医院未参照《方山县股级干部选拔任用办法(试行)》出台适合本院的中层领导(科室主任)任命办法，在研究确定科室主任时候未进行推荐考察，仅通过院务会决议直接确定。在确定年度考核优秀等次人员时，未严格按照总结述职、民主测评、了解核实、审核评鉴、确定等次、结果反馈等程序执行，而是仅通过科室推荐、院务会决议就确定考核等次。

整改情况：1.参照《方山县股级干部选拔任用办法（试行）》，制定了《方山县人民医院股级干部选拔任用办法》并严格执行。 2.2024年严格按人社局要求的考核程序进行事业单位年度考核工作，将评选的优秀人员在公示栏进行公示。

整改成效：已完成并长期坚持。

（四）聚焦巡察发现问题整改落实情况

1.落实上轮巡察反馈问题整改不彻底。

上一轮巡察反馈提出县医院存在往来款项余额较大，应付账款项科目余额未彻底清理，呈增加趋势的问题。针对此问题县人民医院在整改环节未能制定长久有效的解决措施，此问题目前仍然存在。

整改情况：我院制定了清理往来款项的长效举措，财务科向财政局已咨询相关政策逐条核实，能立即处理的已经清理，持续整改，保证往来账款逐步减少、消除。

整改成效：持续整改

三、下一步工作打算

经过四个月的集中整改，整改工作已取得阶段性成效，但对照上级要求还有一定差距。下一步我院将针对巡察中发现的问题，继续修订和完善相关管理制度和工作流程，防止类似问题再次发生。加强对全体员工进行政策法规、职业道德、业务技能等方面的培训，提高员工的规范意识和服务水平。组织“回头看”活动，对照整改方案和目标要求，检查整改落实情况，巩固整改成果。总结整改过程中的经验教训，形成长效机制，提升医院管理水平和服务质量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式:电话0358-6022244;

电子邮箱:fsxyy6022208@163.com

中共方山县人民医院支部委员会

2024年9月29日